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2018年度四川省 澳门葡京赌场APP广播电视台部门决算

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能是:围绕中心工作,宣传党的方针政策,面对基层反映社情民意。新闻报道、电视专题、图文信息、文艺节目、广告服务、电视剧等生产与发布广播电视信息,通讯员队伍培训。

(二)2018年重点工作完成情况:2018年澳门葡京赌场APP广播电视台紧紧围绕、中心工作,充分发挥媒体的桥梁和宣传作用,不断提高广播电视新闻宣传水平,全台人员创新苦干,奋力争先,实现了广播电视事业新发展,为各项工作的顺利开展创造了良好的舆论氛围,为建设秀美澳门葡京赌场官网打下了坚实的基础。全年报道新闻240期 ,一周新闻回顾 48期,其中雅安台用稿 450条,四川台用稿 320条。专题片42个,标语750余条。以《澳门葡京赌场官网新闻联播》为重点,着力打造政治立场鲜明、宣传要点准确、信息内容丰富、百姓喜闻乐见的精品节目,使之成为新闻宣传中最具影响力的窗口,为各项工作的开展创造良好的舆论环境。

二、机构设置

本部门下属一级预算单位1个

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、  入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计190.35万元,支出总计197.15万元。与2017年相比,收入减少35.76万元,下降15.8%;支出减少37.61万元,下降16%。主要变动原因是人员变动。


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(图1:收、支决算总计变动情况图)


二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计190.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入190.35万元,占100%;

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(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计197.15万元,其中:基本支出192.15万元,占97.46%;项目支出5万元,占2.54%;

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(图3:支出决算结构图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收收入总计190.35万元,支出总计197.15万元。与2017年相比,收入减少35.76万元,下降15.8%;支出减少37.61万元,下降16%。主要变动原因是人员变动。

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(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出197.15万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少35.76万元,下降15.8%。主要变动原因是人员变动。

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(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出197.15万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出60.86万元,占30.86%;社会保障和就业(类)支出15.18万元,占7.7%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.83万元,占3.97%;城乡社(类)支出113.29万元,占57.46%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

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(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为197.15,完成预算103.57%。其中:

1.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)支出60.86万元,完成预算48%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出14.46万元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动;社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.39万,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动;社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.33万,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出6.37万元,完成预算116.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出1.46万元,完成预算100%。

4.城乡社(类)城乡社规划与管理(款)城乡社规划与管理(项)支出113.29万元,决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出192.15万元,其中:

人员经费139.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费52.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。


七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算83.33%,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1万元,占100%。具体情况如下:

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(图七:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.54万元,下降100%。主要原因是无公务用车。

3.公务接待费支出100万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.3万元,增长42.86%。主要原因是2018年公务接待人数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,96人次(不包括陪同人员)。

八、性基金预算支出决算情况说明

    本单位无性基金

九、国有资产经营预算支出决算情况说明

    本单位无国有资产经营预算支出

十、绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目。

(二)项目绩效目标完成情况。

本单位无项目

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《电视台部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,电视台无机关运行经费支出,与2017年决算数持平。

(二)采购支出情况

2018年,电视台无采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,电视台无公务用车及单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

第三部分名词解释 

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)办公厅(室)及相关机构事务(款)其他办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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